1.0目的：
規(guī)范對零星物資請購的隨意性,合理地避免同樣的物資在一個月內(nèi)多次請購(購買),造成購買時由于采購批量少和采購批次頻繁,影響采購成本和采購難度;
2.0適用范圍
適用于公司內(nèi)所有零星采購作業(yè)。
3.0定義
零星采購：非直接用于產(chǎn)品本身，起輔助作用的物資。
4.0職責
4.1 設備部：負責公司設備零配件物資的請購與跟進；
4.2 人力資源部：負責后勤常用零星物資的申購與跟進；
4.3 倉庫：負責公司所常用的零星物資的申購與跟進；
4.4 生產(chǎn)部門：負責生產(chǎn)單位所使用的零星物資的請購與跟進；
4.5 采購部：負責零星物資單價的評估、報批及訂購單的下達與跟進；
4.6 品質部：負責本部門測量儀器、工具的申購與跟進和報檢、校驗，以及部分回廠物資時的驗收工作；
4.7 財務部：負責所有零星物資單價在10元（含）以上及單批金額在1000元（含）以上的批準；
5.0工作程序
5.1 本著“單個部門使用時由單個部門請購，多部門使用時由一個部門統(tǒng)一請購”的原則。
5.2 價格審批：參見《采購報價作業(yè)流程》；
5.3 請購：
5.3.1 設備部制定《設備零配件常備庫存一覽表》；對于經(jīng)常使用的物資建立一定的庫存，避免生產(chǎn)過程中（不可控零配件）在損壞后，影響生產(chǎn)停工；同時避免急用時急買的情況，造成采購成本高及采購難度大等；正常情況下設備部所需物資的《申購單》要給到采購部正常的采購周期，
5.3.2 人力資源部制定《辦公用品常備庫存一覽表》；根據(jù)采購部提供的采購周期表，考慮安全庫存量，結合實際填寫《申購單》給到采購部，并跟進采購進度；
5.3.3 倉庫制定《輔助材料常備庫存一覽表》；對于多部門都需使用的物資由倉庫統(tǒng)一申購管理；根據(jù)采購部提供的采購周期表，考慮安全庫存量，避免對經(jīng)常使用的物資多次申購。結合實際填寫《申購單》給到采購部，并跟進采購進度。對所收到的物資倉庫須在2小時內(nèi)通知申購部門。
5.3.4 各生產(chǎn)部門制定《生產(chǎn)輔助材料、工具常備庫存一覽表》；對于生產(chǎn)過程中經(jīng)常使用的物資要常備一定的庫存，避免物資損壞后不能及時修復，影響生產(chǎn)停工；同時避免急用急買的情況發(fā)生，造成采購成本高和難度大；各生產(chǎn)部門正常情況下要給到采購部采購周期，及《申購單》的進度跟進；
5.3.5 品質部對于生產(chǎn)過程中所需的測量工具、儀器、器具等，根據(jù)生產(chǎn)實際情況進行審核和回廠校驗。
5.3.6 采購部在收到使用部門的《申購單》時，對非標準件使用部門要提供實物或圖紙或意向描述的樣板，必要時使用部門要協(xié)助采購部進行采購作業(yè)；
5.3.7 對生產(chǎn)過程中很少用到的物資，需臨時申購、采購的，不用列入常備庫存范疇；
5.3.8 對于生產(chǎn)過程中屬特急物資要申購、采購的，涉及的相關部門負責人要一同到財務部按特殊情況辦理，但事后要將相關手續(xù)資料補齊完善；
5.4 領料與使用：
5.4.1 PMC部組織主導制定《以舊換新物資對照一覽表》；各發(fā)放物資部門要嚴格根據(jù)此表對應內(nèi)容，要求領料部門把使用殘舊、報廢的物資在領料時以舊換新；
5.4.2 申購部門屬批量性申購的物資在入倉后，使用部門不能按申購單數(shù)量一次性領取，發(fā)放物資部門要根據(jù)使用部門的耗用情況，發(fā)放物資最多不超過三天的使用量（勞保和辦公用品除外）。
5.4.3 領發(fā)料時，發(fā)放物資部門要參照“誰申購誰領用”原則，避免申購物資的部門被非申購部門領走情況；如有未申購部門也需使用已在庫物資，需征得申購部門同意后使用。
6.0作業(yè)內(nèi)容
6.1交期控制：
6.1.1采購員根據(jù)《申購單》需求日期控制物料交貨期。
6.1.2采購員與供方確定交貨期后，若供方有不可抗拒因素導致無法如期交貨時，應與物料申購部門、供方兩者共同協(xié)商處理方案。
6.2不良品退貨：
6.2.1采購部根據(jù)品質部、設備部出具的《IQC退貨報告》、《材料異常聯(lián)絡單》以傳真方式通知供方，辦理退貨。
6.2.2所有供方控制及考核，詳見《采購控制程序》。
7.0相關/支持文件
7.1【文件控制程序】
7.2【采購報價作業(yè)流程】
7.3【采購控制程序】
7.4【設備零配件常備庫存一覽表】
7.5【辦公用品常備庫存一覽表】
7.6【輔助材料常備庫存一覽表】
7.7【生產(chǎn)輔助材料、工具常備庫存一覽表】
7.8【以舊換新物資對照一覽表】
8.0質量記錄
8.1《采購訂單》
8.2《申購單》
8.3《退貨單》
8.4《材料異常聯(lián)絡單》
8.5《IQC退貨報告》
8.6《工作聯(lián)絡單》
9.0流程圖
